eBill

Our e-billing system, provided in collaboration with SIX Paynet SA, helps you manage your customer billing smoothly and efficiently.

 

eBill

Highlights

  • You draw up bills in your software and then send them electronically to your customer’s online banking system.
  • You save money on printing and postage.
  • You spend less time on account reconciliation.
  • You make things easy for your customers by sending them e-bills.

Details

With the click of a mouse

As an e-biller, you will provide SIX Paynet SA with data from your billing system. SIX will consolidate that data and append a digital signature to each bill, in accordance with Swiss VAT law. The bills will then be sent to your clients, who can settle them with the simple click of a mouse.

Tutoriels

 

Activer eBill dans BCV-net et BCV Mobile

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Étape 1: cliquer sur le bouton «Activer eBill» depuis la page d'activation accessible depuis le menu «EBILL» de BCV-net. 

 

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Étape 2: accepter les conditions d'utilisation de eBill.

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Étape 3: saisir une adresse e-mail et cliquer sur le bouton «Activer». Un mail contenant le code d'activation de eBill est envoyé à cette adresse e-mail.

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Étape 4: saisir le code d'activation reçu par email puis cliquer sur le bouton «Confirmer».

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Étape 5: sélectionner l'adresse postale à utiliser dans le cadre de eBill puis cliquer sur le bouton «Confirmer».

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Étape 6: accès à la page d'accueil de eBill vierge, il est maintenant nécessaire d'activer les émetteurs de factures en cliquant sur «+ Ajouter» ou sur le gros bouton bleu  «+».

Ajouter des émetteurs de factures

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Étape 1: accéder à la page d'accueil d'eBill et cliquer sur «+ Ajouter» ou sur le gros bouton bleu «+».

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Étape 2: cliquer sur l'émetteur de factures à activer.

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Étape 3: cliquer sur le bouton «Continuer».

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Étape 4: saisir le formulaire de l'émetteur de factures avec les données personnelles de la même manière qu'aujourd'hui.

Ajouter des émetteurs de factures automatiquement (nouveau)

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Sous le point du menu «Réception des factures», vous pouvez choisir votre option préférée de réception de factures; cliquer sur le bouton correspondant et enregistrer les paramètres.

Valider une facture

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Étape 1: dans la section EBILL de BCV-net ou BCV Mobile, sous «Factures > En cours», sélectionner la facture souhaitée, la vérifier, puis la valider pour paiement sous «Valider».

 

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Étape 2: vérifier à nouveau les détails et procéder à des modifications si besoin ; puis valider le paiement en cliquant sur «Valider».

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Étape 3: la facture validée est déplacée dans le dossier «Factures > Validées». Vous pouvez modifier une facture directement dans BCV-net ou BCV Mobile, dans la section des paiements en cours, jusqu’à l’exécution finale du paiement. Une fois le paiement effectué, les factures se trouvent dans le dossier «Factures > Réglées».

Refuser une facture

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Étape 1: dans la section eBill de BCV-net ou BCV Mobile, cliquer sur la facture que vous souhaitez refuser, puis sur «Refuser».

La facture passe alors de la vue «Factures > En cours» à la vue «Refusées».

Mettre en place une validation permanente

La validation permanente vous permet d’automatiser la validation de vos factures. Pour mettre en place une validation permanente, procéder comme suit:

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Étape 1: pour automatiser la validation d’une facture à payer, cliquez sur celle-ci et choisir «Validation permanente».

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Étape 2: définir ensuite les règles de validation permanente, puis les confirmer en cliquant sur «Créer une règle».

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En cliquant sous «Factures > Validations permanentes», vous pouvez modifier ou supprimer à tout moment des validations
automatiques.

Mettre en place des paiements échelonnés

Lorsqu’un émetteur de factures vous donne la possibilité de payer une facture de manière échelonnée, vous recevez un message dans le portail eBill. Pour sélectionner le mode de paiement, procéder comme suit:

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Étape 1: sélectionner une facture, puis sélectionner «Paiement échelonné». Vous pouvez alors choisir les échéances de paiement parmi plusieurs possibilités.

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Étape 2: Sélectionner le type d’échéances qui vous convient. Cliquer sur «Enregistrer».

L’aperçu des factures affiche désormais l’ensemble des échéances et les factures individuelles normales.

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Étape 3: Valider individuellement chaque échéance.

eBill Sharing (délégation de droits d’utilisateurs) (nouveau)

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Étape 1: cliquer en haut à droite sur l’icone . Pour mettre en place eBill Sharing, cliquer sur «Sharing» dans le menu.

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Étape 2: sur la page Sharing, vous voyez les droits d’accès accordés et reçus. Pour accorder un nouveau droit d’accès Sharing, cliquer sur le bouton «Accorder un droit d’accès».

Après avoir saisi l’adresse e-mail du partenaire Sharing (= partage) et après confirmation du Legal Disclaimer, la personne à qui vous donnez un droit de partage est informée par e-mail de la nouvelle invitation Sharing.

Cette personne peut accepter ou rejeter l’invitation dans la vue d’ensemble Sharing. Sans suite, l’invitation expire après 30 jours.

Après acceptation, la personne qui a accepté le droit de partage peut libérer ou rejeter des factures vous concernant et vous inscrire ou désinscrire auprès des émetteurs de factures.

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Étape 3: Après avoir accepté votre invitation Sharing, la personne autorisée peut maintenant vous inviter à son tour au Sharing sur son compte d’utilisateur eBill.

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Étape 4: Les droits d’accès accordés et reçus peuvent être supprimés à tout moment. Pour ce faire, cliquer sur l’icone de la corbeille à papier pour supprimer immédiatement le droit d’accès reçu ou accordé.

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