Recevez et payez vos factures directement dans votre e-banking

Vos avantages

  • Service gratuit directement intégré dans votre BCV-net et BCV Mobile, recevez vos factures sous forme numérique là où vous les payez
  • Moins de papier grâce à la numérisation, et plus de saisies, donc plus d’erreurs!
  • En tant que destinataire d’une facture, vous savez de manière fiable et sécurisée d’où elle provient, car chaque facture chez eBill porte une signature électronique que l’expéditeur doit utiliser pour s’identifier
  • Actuellement, plus de deux millions de destinataires de factures suisses utilisent eBill. Passez vous aussi à la facture numérique suisse et simplifiez-vous la vie

Caractéristiques détaillées

eBill en seulement trois étapes

  • Connectez-vous à votre e-banking
  • Choisissez le menu "eBill" dans la barre de navigation et activez la réception de facture via eBill
  • Vous pouvez désormais sélectionner les émetteurs de factures dont vous vous souhaitez recevoir les factures via eBill

Fonctions supplémentaires

  • Automatiser le règlement de facture grâce à l'autorisation permanente
  • Gérer des factures en commun grâce à la fonction "eBill Sharing"
  • Ajouter automatiquement des émetteurs de factures
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Tutoriels

 

Activer eBill dans BCV-net et BCV Mobile

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Étape 1: cliquer sur le bouton «Activer eBill» depuis la page d'activation accessible depuis le menu «EBILL» de BCV-net. 

 

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Étape 2: accepter les conditions d'utilisation de eBill.

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Étape 3: saisir une adresse e-mail et cliquer sur le bouton «Activer». Un mail contenant le code d'activation de eBill est envoyé à cette adresse e-mail.

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Étape 4: saisir le code d'activation reçu par email puis cliquer sur le bouton «Confirmer».

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Étape 5: sélectionner l'adresse postale à utiliser dans le cadre de eBill puis cliquer sur le bouton «Confirmer».

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Étape 6: accès à la page d'accueil de eBill vierge, il est maintenant nécessaire d'activer les émetteurs de factures en cliquant sur «+ Ajouter» ou sur le gros bouton bleu  «+».

Ajouter des émetteurs de factures automatiquement

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Sous le point du menu «Réception des factures», vous pouvez choisir votre option préférée de réception de factures; cliquer sur le bouton correspondant et enregistrer les paramètres.

Ajouter des émetteurs de factures manuellement

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Étape 1: accéder à la page d'accueil d'eBill et cliquer sur «+ Ajouter» ou sur le gros bouton bleu «+».

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Étape 2: cliquer sur l'émetteur de factures à activer.

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Étape 3: cliquer sur le bouton «Continuer».

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Étape 4: saisir le formulaire de l'émetteur de factures avec les données personnelles de la même manière qu'aujourd'hui.

Valider une facture

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Étape 1: dans la section EBILL de BCV-net ou BCV Mobile, sous «Factures > En cours», sélectionner la facture souhaitée, la vérifier, puis la valider pour paiement sous «Valider».

 

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Étape 2: vérifier à nouveau les détails et procéder à des modifications si besoin ; puis valider le paiement en cliquant sur «Valider».

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Étape 3: la facture validée est déplacée dans le dossier «Factures > Validées». Vous pouvez modifier une facture directement dans BCV-net ou BCV Mobile, dans la section des paiements en cours, jusqu’à l’exécution finale du paiement. Une fois le paiement effectué, les factures se trouvent dans le dossier «Factures > Réglées».

Refuser une facture

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Étape 1: dans la section eBill de BCV-net ou BCV Mobile, cliquer sur la facture que vous souhaitez refuser, puis sur «Refuser».

La facture passe alors de la vue «Factures > En cours» à la vue «Refusées».

Mettre en place une validation permanente

La validation permanente vous permet d’automatiser la validation de vos factures. Pour mettre en place une validation permanente, procéder comme suit:

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Étape 1: pour automatiser la validation d’une facture à payer, cliquez sur celle-ci et choisir «Validation permanente».

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Étape 2: définir ensuite les règles de validation permanente, puis les confirmer en cliquant sur «Créer une règle».

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En cliquant sous «Factures > Validations permanentes», vous pouvez modifier ou supprimer à tout moment des validations
automatiques.

Mettre en place des paiements échelonnés

Lorsqu’un émetteur de factures vous donne la possibilité de payer une facture de manière échelonnée, vous recevez un message dans le portail eBill. Pour sélectionner le mode de paiement, procéder comme suit:

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Étape 1: sélectionner une facture, puis sélectionner «Paiement échelonné». Vous pouvez alors choisir les échéances de paiement parmi plusieurs possibilités.

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Étape 2: Sélectionner le type d’échéances qui vous convient. Cliquer sur «Enregistrer».

L’aperçu des factures affiche désormais l’ensemble des échéances et les factures individuelles normales.

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Étape 3: Valider individuellement chaque échéance.

eBill Sharing (délégation de droits d’utilisateurs)

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Étape 1: cliquer en haut à droite sur l’icone . Pour mettre en place eBill Sharing, cliquer sur «Sharing» dans le menu.

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Étape 2: sur la page Sharing, vous voyez les droits d’accès accordés et reçus. Pour accorder un nouveau droit d’accès Sharing, cliquer sur le bouton «Accorder un droit d’accès».

Après avoir saisi l’adresse e-mail du partenaire Sharing (= partage) et après confirmation du Legal Disclaimer, la personne à qui vous donnez un droit de partage est informée par e-mail de la nouvelle invitation Sharing.

Cette personne peut accepter ou rejeter l’invitation dans la vue d’ensemble Sharing. Sans suite, l’invitation expire après 30 jours.

Après acceptation, la personne qui a accepté le droit de partage peut libérer ou rejeter des factures vous concernant et vous inscrire ou désinscrire auprès des émetteurs de factures.

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Étape 3: Après avoir accepté votre invitation Sharing, la personne autorisée peut maintenant vous inviter à son tour au Sharing sur son compte d’utilisateur eBill.

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Étape 4: Les droits d’accès accordés et reçus peuvent être supprimés à tout moment. Pour ce faire, cliquer sur l’icone de la corbeille à papier pour supprimer immédiatement le droit d’accès reçu ou accordé.

Vous souhaitez aller plus loin

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Du lundi au vendredi, de 7h30 à 19h30

0844 228 228

 

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